Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010037
40.058.930/0001-10
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
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3.750,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010011
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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201,50 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010099
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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23.478,05 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010100
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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38.702,05 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010101
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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1.066,69 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010104
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI [...]
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496,87 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIA [...]
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1.080,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JANIO CHARLE DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JANIO CHARLES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDAD [...]
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720,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANOEL NYRAUDO MAGALHAES ROQUE
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
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720,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010120
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL, ATRA [...]
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11.829,81 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010122
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL, A [...]
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2.425,76 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 09010011
63.289.305/0001-85
ESCRITORIO DE ASSESSORIA E CONS. PUBLICA DOIS LTDA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA APLICACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021, [...]
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5.350,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010005
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERC [...]
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23.052,85 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010168
00.560.903/0001-27
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - U.V.C.
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA COM O TERMO DE COOPERACAO MUTUA PARA PROMOVER INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES DAS ATIVIDADES PARLAMNTAR, [...]
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600,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 16010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CELSO GOMES DA SILVA NETO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
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720,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 22010001
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICI [...]
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25.673,30 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 23010001
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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28.840,20 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 23010002
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE SA [...]
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17.942,60 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 21010001
13.749.666/0001-99
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
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40.339,89 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
17.712.422/0001-92
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD [...]
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22.450,30 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 12010003
51.741.880/0001-98
FRANCISCO ELIONDAS BEZERRA SOBRINHO
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A EVENTOS E HOMENAGENS REALIZADAS PELA C [...]
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504,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010167
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSGTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, INCLUIDO SOFTWARES DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, GESTAO [...]
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1.000,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE/VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO12/202 [...]
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660,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
17.712.422/0001-92
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANT [...]
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18.197,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 12010001
17.712.422/0001-92
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRET [...]
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21.015,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO E REPARTICOES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA, NA MANUTE [...]
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1.154,03 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010012
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 02 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE 400 MEGAS POR PONTO, NA [...]
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|
150,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010166
02.288.268/0001-04
ASP - AUTOMACAO,SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTEN [...]
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1.601,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010004
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE CONTRATO TEMPORARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
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4.171,90 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010001
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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93.870,00 |
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