Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CELSO GOMES DA SILVA NETO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
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1.440,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
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840,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 16010011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
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420,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 27010001
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
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7.023,20 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010008
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
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889,42 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010007
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTE [...]
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1.557,96 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010001
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
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18.792,53 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 26010001
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
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21.207,07 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010006
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATRAVES D [...]
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730,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010005
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DA EDUCACAO [...]
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889,42 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010004
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
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811,34 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010003
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DE [...]
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619,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 22010002
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICI [...]
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7.798,15 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 19010006
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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42.693,40 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 21010006
11.033.536/0001-20
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRE [...]
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965,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010154
13.240.000/0000-20
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DO [...]
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30010089 |
26,16 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010165
13.240.000/0000-20
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTACAO FINANCEIRA EM CONTAS BANCARIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANU [...]
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5,80 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010095
13.240.000/0000-20
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DA [...]
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65,40 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010069
40.306.840/0001-00
ALEXANDRE FLORENCIO UCHOA ALMEIDA - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COM O ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVOS A ATENCAO BA [...]
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|
2.600,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010067
13.328.959/0001-00
PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS [...]
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9.357,06 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010049
11.020.337/0001-87
11.020.337 ELIANE ALVES HONORATO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CASA DE APOIO, VISANDO O ACOLHIMENTO DE PESSOAS ENFERMAS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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10.013,13 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010043
25.433.181/0001-70
SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS [...]
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|
3.300,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010039
05.728.277/0001-59
TEC-VALE SERVICOS LTDA.
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS HSPITALAR [...]
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|
5.146,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010038
05.728.277/0001-59
TEC-VALE SERVICOS LTDA.
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOG [...]
|
|
5.146,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 19010005
12.532.718/0001-08
L.A. DE QUEIROZ JUNIOR EVENTOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM A ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PARA A MANUTENC [...]
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|
8.940,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 19010004
35.934.098/0001-39
A K DUARTE MENDES PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM A PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUCAO DE EVENTOS PARA REALIZACAO DE FESTAS [...]
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|
201,70 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
35.934.098/0001-39
A K DUARTE MENDES PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM A PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUCAO DE EVENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTO [...]
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|
5.770,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS A SEREM PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA [...]
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|
1.283,80 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010156
13.240.000/0000-20
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DA [...]
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|
91,56 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010061
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPLANTACAO DE SOLUCAO INFORMATIVA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AOS P [...]
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5.692,13 |
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