Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010137
05.034.576/0001-93
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
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133,89 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010078
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO [...]
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387,84 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010108
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.269,34 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010123
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
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56,70 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010138
05.034.576/0001-93
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
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32,15 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 23010003
40.306.840/0001-00
ALEXANDRE FLORENCIO UCHOA ALMEIDA - ME
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
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350,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010068
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
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387,84 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010073
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
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775,68 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010074
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
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387,84 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010075
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI [...]
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387,84 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010079
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
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387,84 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010077
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONA [...]
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387,84 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010080
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION [...]
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387,84 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010076
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI [...]
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387,84 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 20010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EVARISTO MAGALHAES MAIA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
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720,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EVARISTO MAGALHAES MAIA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
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720,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 27010002
10.304.102/0001-54
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
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17.994,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
23.727.373/0001-64
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEAR
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
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1.916,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010102
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A GES [...]
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13.530,21 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010031
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DA POLICLINICA R [...]
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24.218,68 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010058
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DO CENTRO DE ESP [...]
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4.945,18 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010059
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DO SISTEMA DE TR [...]
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4.656,96 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 20010001
40.479.264/0001-94
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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1.959,50 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010027
20.476.102/0001-95
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
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16.250,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
20.476.102/0001-95
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
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20.625,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010029
20.476.102/0001-95
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
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|
16.250,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010030
20.476.102/0001-95
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
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10.000,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010034
40.058.930/0001-10
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ELABORACAO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO, TR [...]
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18.750,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010036
40.058.930/0001-10
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
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3.750,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010035
40.058.930/0001-10
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
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|
3.750,00 |
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