Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDA [...]
|
|
420,00 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
|
4.107,09 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
|
1.516,65 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
|
45.228,52 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
|
64,57 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
|
2.859,96 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EN [...]
|
|
20.972,40 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010001
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
|
1.690,14 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010002
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
|
1.140,43 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
|
1.094,53 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO [...]
|
|
12.630,36 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010026
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
|
61.617,93 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010154
13.240.000/0000-20
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DO [...]
|
|
13,08 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
|
1.519,88 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS [...]
|
|
345,71 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
|
3.640,22 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
|
|
865,03 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
|
|
2.299,15 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMEN [...]
|
|
642,36 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010007
sU.XuH.RA3/7E9P-Cl
FILLIPE VIEIRA DE MENESES
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
|
|
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010109
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
|
32.432,69 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010008
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, ATR [...]
|
|
2.880,33 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010115
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL, ATRAVES DA SECRE [...]
|
|
450,70 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010116
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE DE ENSINO OFICIAL DA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES [...]
|
|
243,66 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010096
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES [...]
|
|
138,19 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010097
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
|
|
6.526,73 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010106
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A [...]
|
|
10.147,95 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 09010001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
|
35.844,80 |
|
| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010105
6a.RJT.L9m/rU37-NF
MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
|
1.200,00 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010004
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
|
1.163,00 |
|
