Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010151
23.585.365/0001-20
CONFIANCA SERVICOS LTDA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS TECNICOS QUALIFICADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESS [...]
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8.000,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010150
23.585.365/0001-20
CONFIANCA SERVICOS LTDA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIV [...]
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12.500,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010149
26.907.073/0001-55
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA CONFORME PREGAO 001.2 [...]
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5.908,33 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO E REPARTICOES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA, NA MANUTEN [...]
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251,61 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
26.882.551/0001-10
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF MODELO ACS PF A1, DESTINADO A SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELES [...]
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169,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
26.882.551/0001-10
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF MODELO ACS PF A1, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OC [...]
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169,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 07010003
26.882.551/0001-10
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPNJ MODELO ACS PJ A1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA-CE.
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229,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010159
35.824.900/0001-38
L.M PAIVA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE SOLUCAO DE TI, SISTEMA DIGITAL DE PRESNSENCA, VOTACAO ELETRONICA, SITIO ELETRONICO DE APOIO [...]
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3.000,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010047
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA CESSAO DO SERVIDOR JAKSON BARBOSA GAMA, PROFESSOR, MATRICULA NO 4807701-3, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO E [...]
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12.517,61 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010144
QU.tkI.f9n/tIzf-XR
MARIA MARTINS MAGALHAES
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA COM PENSAO ESPECIAL(POR FALECIMENTO) AMPARADO NA LEGISLACAO INTERNA VIGENTE, NA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO D [...]
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5.317,66 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 09010002
07.891.658/0001-80
PRODUTIVIDADE DOS ACS
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS E TEMPORARIOS) E AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAU [...]
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1.366,20 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010103
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE IRACEMA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, [...]
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12.834,25 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010021
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.550,07 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010020
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT [...]
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466,70 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010175
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO PISO DA ENFERMAGEM DE RESPONS [...]
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88,13 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010177
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC [...]
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2.196,94 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010176
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC [...]
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403,50 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010136
05.034.576/0001-93
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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40,25 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 09010006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
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420,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 07010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
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420,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 07010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CELSO GOMES DA SILVA NETO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
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2.880,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
20.476.102/0001-95
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORACAO DAS CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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7.500,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010007
8v.ett.fRQ/DT84-/W
ARIELLEN MARTINS GUERRA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
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1.500,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010107
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, BEM COMO ISS E COBRANCA DE TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA [...]
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50.958,61 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010008
07.891.658/0001-80
PRODUTIVIDADE - AGENTES EM ENDEMIAS
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS QUE ATUAM NA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSA [...]
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30.360,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDA [...]
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420,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA BESSA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DO GOVERNO E ARTICULACAO. COM A FINALIDA [...]
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540,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EVARISTO MAGALHAES MAIA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
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1.440,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 07010009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EVARISTO MAGALHAES MAIA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
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720,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JULIO CESAR AZEVEDO LIMA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JULIO CESAR AZEVEDO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COM O OBJETIVO [...]
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1.080,00 |
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