| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
21010001
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
|
EMPENHADO |
40.339,89 |
|
| 21/01/2026 |
20010004
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESC [...]
|
LIQUIDADO |
50,40 |
|
| 21/01/2026 |
20010003
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-C [...]
|
LIQUIDADO |
57,60 |
|
| 21/01/2026 |
20010002
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
|
LIQUIDADO |
1.022,40 |
|
| 21/01/2026 |
19010001
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
18.197,00 |
|
| 21/01/2026 |
19010001
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANT [...]
|
LIQUIDADO |
18.197,00 |
|
| 21/01/2026 |
14010006
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE IRACEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 21/01/2026 |
14010005
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO OFICIAL DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 21/01/2026 |
14010004
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE ATENDEM A EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.742,40 |
|
| 21/01/2026 |
14010003
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO OFICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.046,40 |
|
| 21/01/2026 |
14010002
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
417,60 |
|
| 21/01/2026 |
12010001
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
21.015,00 |
|
| 21/01/2026 |
12010001
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
21.015,00 |
|
| 21/01/2026 |
05010012
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/01/2026 |
05010012
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 02 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE 400 MEGAS POR PONTO, NA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010166
ASP - AUTOMACAO,SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
1.601,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010166
ASP - AUTOMACAO,SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.601,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010082
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK UP ABERTA 4X4 CABINE DUPLA - 5 LUGARES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
11.114,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
0,23 |
|
| 21/01/2026 |
02010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
1.154,03 |
|
| 21/01/2026 |
02010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO E REPARTICOES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA, NA MANUTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.154,03 |
|
| 20/01/2026 |
20010009
MARCOS VINICIUS BARBODA FARIAS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA VOLTADOS A GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
115.199,94 |
|
| 20/01/2026 |
20010008
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010008
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIA [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010007
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010007
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES-ME
|
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA DE AREIA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO BEIRA-RIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
77.235,62 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010004
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESC [...]
|
EMPENHADO |
50,40 |
|
| 20/01/2026 |
20010003
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-C [...]
|
EMPENHADO |
57,60 |
|
| 20/01/2026 |
20010002
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
|
EMPENHADO |
1.022,40 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
1.959,50 |
|
| 20/01/2026 |
19010016
JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/01/2026 |
13010004
JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/01/2026 |
09010002
PRODUTIVIDADE DOS ACS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
1.366,20 |
|
| 20/01/2026 |
07010003
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
229,00 |
|
| 20/01/2026 |
07010002
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 20/01/2026 |
07010001
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 20/01/2026 |
05010002
JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010192
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO RONIER COSTA GUERRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, COM O OBJETIVO DE VIAJA [...]
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010192
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010191
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA DE AREIA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO BEIRA-RIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
5.411,99 |
|
| 20/01/2026 |
02010191
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IRACEM [...]
|
LIQUIDADO |
5.411,99 |
|
| 20/01/2026 |
02010190
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
PAGO |
4.744,49 |
|
| 20/01/2026 |
02010190
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IRACEMA- [...]
|
LIQUIDADO |
4.744,49 |
|
| 20/01/2026 |
02010189
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FREQUENCIA COM CAPTURA FACIAL ATRAVES DE TAB [...]
|
PAGO |
2.468,18 |
|
| 20/01/2026 |
02010189
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IRAC [...]
|
LIQUIDADO |
2.468,18 |
|
| 20/01/2026 |
02010188
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
PAGO |
2.195,08 |
|
| 20/01/2026 |
02010188
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.195,08 |
|
| 20/01/2026 |
02010187
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
PAGO |
1.086,68 |
|
| 20/01/2026 |
02010187
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.086,68 |
|
| 20/01/2026 |
02010186
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
PAGO |
3.492,60 |
|
| 20/01/2026 |
02010186
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.492,60 |
|
| 20/01/2026 |
02010185
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
|
PAGO |
23.776,43 |
|
| 20/01/2026 |
02010185
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
23.776,43 |
|
| 20/01/2026 |
02010184
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. ANTONIO FLAVIO ALMEIDA MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, PESC. E REC. HIDRICOS, CO [...]
|
PAGO |
4.997,59 |
|
| 20/01/2026 |
02010184
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.997,59 |
|
| 20/01/2026 |
02010183
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
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PAGO |
17.137,20 |
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