| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
26010010
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010010
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010009
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010009
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010008
MANOEL NYRAUDO MAGALHAES ROQUE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010008
MANOEL NYRAUDO MAGALHAES ROQUE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010008
MANOEL NYRAUDO MAGALHAES ROQUE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
JANIO CHARLE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
JANIO CHARLE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JANIO CHARLES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
JANIO CHARLE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JANIO CHARLES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIA [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010005
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010005
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010004
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RE [...]
|
EMPENHADO |
42.403,49 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
22.942,66 |
|
| 26/01/2026 |
26010002
R M FIGUEIREDO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
708,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
21.207,07 |
|
| 26/01/2026 |
09010011
ESCRITORIO DE ASSESSORIA E CONS. PUBLICA DOIS LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
5.350,00 |
|
| 26/01/2026 |
09010011
ESCRITORIO DE ASSESSORIA E CONS. PUBLICA DOIS LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA APLICACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021, [...]
|
LIQUIDADO |
5.350,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010122
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
2.425,76 |
|
| 26/01/2026 |
02010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
11.829,81 |
|
| 26/01/2026 |
02010067
PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
9.357,06 |
|
| 26/01/2026 |
02010066
PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
7.309,41 |
|
| 26/01/2026 |
02010065
PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
9.357,06 |
|
| 26/01/2026 |
02010064
PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
7.309,41 |
|
| 26/01/2026 |
02010057
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA-EPP
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E LICENCA DE USO DE SISTEMAS PARA REGISTRO DE INFORMACAO PARA CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
928,61 |
|
| 26/01/2026 |
02010056
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA-EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E LICENCA DE USO DE SISTEMAS PARA REGISTRO DE INFORMACAO PARA CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
765,86 |
|
| 26/01/2026 |
02010055
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA-EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E LICENCA DE USO DE SISTEMAS PARA REGISTRO DE INFORMACAO PARA CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
765,86 |
|
| 26/01/2026 |
02010054
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA-EPP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E LICENCA DE USO DE SISTEMAS PARA REGISTRO DE INFORMACAO PARA CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
765,86 |
|
| 26/01/2026 |
02010048
ASP - AUTOMACAO,SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PARA PUBLICACAO E HOSPEDAGEM DE DADOS A FIM DE ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
4.591,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010039
TEC-VALE SERVICOS LTDA.
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS HSPITALAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.146,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010038
TEC-VALE SERVICOS LTDA.
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOG [...]
|
LIQUIDADO |
5.146,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010037
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010036
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010035
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010034
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ELABORACAO DO CODIGO DE CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO, TR [...]
|
LIQUIDADO |
18.750,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010032
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO A SEREM PRESTADOS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010030
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010029
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
16.250,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010028
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
20.625,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010027
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
16.250,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010003
ALEXANDRE FLORENCIO UCHOA ALMEIDA - ME
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
17.942,60 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
17.942,60 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
17.942,60 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
28.840,20 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
28.840,20 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
28.840,20 |
|
| 23/01/2026 |
22010001
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
25.673,30 |
|
| 23/01/2026 |
21010001
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
|
PAGO |
40.339,89 |
|
| 23/01/2026 |
20010001
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.959,50 |
|
| 23/01/2026 |
19010004
A K DUARTE MENDES PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM A PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUCAO DE EVENTOS PARA REALIZACAO DE FESTAS [...]
|
LIQUIDADO |
201,70 |
|
| 23/01/2026 |
19010003
A K DUARTE MENDES PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM A PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUCAO DE EVENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.770,00 |
|
| 23/01/2026 |
16010010
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 23/01/2026 |
14010001
R M FIGUEIREDO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.894,50 |
|
| 23/01/2026 |
12010004
M. J. NOGUEIRA NUNES
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010168
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - U.V.C.
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010168
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - U.V.C.
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA COM O TERMO DE COOPERACAO MUTUA PARA PROMOVER INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES DAS ATIVIDADES PARLAMNTAR, [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
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