| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
02010063
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPLANTACAO DE SOLUCAO INFORMATIVA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AOS P [...]
|
LIQUIDADO |
5.692,13 |
|
| 23/01/2026 |
02010062
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPLANTACAO DE SOLUCAO INFORMATIVA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AOS P [...]
|
LIQUIDADO |
5.692,13 |
|
| 23/01/2026 |
02010061
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPLANTACAO DE SOLUCAO INFORMATIVA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AOS P [...]
|
LIQUIDADO |
5.692,13 |
|
| 23/01/2026 |
02010060
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPLANTACAO DE SOLUCAO INFORMATIVA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AOS P [...]
|
LIQUIDADO |
5.692,13 |
|
| 23/01/2026 |
02010043
SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010042
SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010041
SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010040
SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.550,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
23.052,85 |
|
| 23/01/2026 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
23.052,85 |
|
| 22/01/2026 |
22010012
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010012
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010011
LAVOIZIER LEONARDO CUNHA SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LAVOIZIER LEONARDO CUNHA SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010011
LAVOIZIER LEONARDO CUNHA SAMPAIO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LAVOIZIER LEONARDO CUNHA SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010010
LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010010
LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
142,11 |
|
| 22/01/2026 |
22010008
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
889,42 |
|
| 22/01/2026 |
22010008
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
889,42 |
|
| 22/01/2026 |
22010007
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.557,96 |
|
| 22/01/2026 |
22010007
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTE [...]
|
EMPENHADO |
1.557,96 |
|
| 22/01/2026 |
22010006
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATRAVES D [...]
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010006
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010005
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DA EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
889,42 |
|
| 22/01/2026 |
22010005
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DA EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
889,42 |
|
| 22/01/2026 |
22010004
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
811,34 |
|
| 22/01/2026 |
22010004
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
811,34 |
|
| 22/01/2026 |
22010003
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
619,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010003
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DE [...]
|
EMPENHADO |
619,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010002
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
7.798,15 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
25.673,30 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
25.673,30 |
|
| 22/01/2026 |
21010006
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
965,00 |
|
| 22/01/2026 |
19010002
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
22.450,30 |
|
| 22/01/2026 |
19010002
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
22.450,30 |
|
| 22/01/2026 |
12010005
M. J. NOGUEIRA NUNES
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVID [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
12010003
FRANCISCO ELIONDAS BEZERRA SOBRINHO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
504,00 |
|
| 22/01/2026 |
12010003
FRANCISCO ELIONDAS BEZERRA SOBRINHO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A EVENTOS E HOMENAGENS REALIZADAS PELA C [...]
|
LIQUIDADO |
504,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010167
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010167
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSGTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, INCLUIDO SOFTWARES DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, GESTAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010123
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
138,60 |
|
| 22/01/2026 |
02010119
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
430,76 |
|
| 22/01/2026 |
02010053
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010052
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010051
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010050
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010049
11.020.337 ELIANE ALVES HONORATO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CASA DE APOIO, VISANDO O ACOLHIMENTO DE PESSOAS ENFERMAS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.013,13 |
|
| 22/01/2026 |
02010033
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE DISPONIBILIZA INFORMACOES DE LICITACOES, CONVE [...]
|
LIQUIDADO |
3.812,50 |
|
| 22/01/2026 |
02010011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
220,85 |
|
| 21/01/2026 |
21010008
MARIA FLAVINEIDE SALES CAVALCANTE FREITAS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS, OCUPANTE DO CARGO DE COORD. ATENCAO BASICA, COM O OBJETI [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010008
MARIA FLAVINEIDE SALES CAVALCANTE FREITAS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS, OCUPANTE DO CARGO DE COORD. ATENCAO BASICA, COM O OBJETI [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010007
SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO17/2026-CM [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010007
SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE/VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO12/202 [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010007
SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE/VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO12/202 [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010006
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
965,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010005
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I [...]
|
EMPENHADO |
147,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010004
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
|
EMPENHADO |
474,35 |
|
| 21/01/2026 |
21010003
R M FIGUEIREDO LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DO FUND [...]
|
EMPENHADO |
7.044,02 |
|
| 21/01/2026 |
21010002
R M FIGUEIREDO LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.938,80 |
|
| 21/01/2026 |
21010001
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
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LIQUIDADO |
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