| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2026 |
07010008
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 16/01/2026 |
07010007
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010153
LUIZ VALDECI MAIA VALDIVINO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTOVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA MANUTENCAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010152
LUIZ VALDECI MAIA VALDIVINO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS TECNICOS NA AREA DE INFORMARICA NA MANUTENCAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS, REDE E INTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
PAGO |
50.958,61 |
|
| 16/01/2026 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, BEM COMO ISS E COBRANCA DE TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
50.958,61 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.094,53 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.094,53 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
1.094,53 |
|
| 15/01/2026 |
15010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.140,43 |
|
| 15/01/2026 |
15010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.140,43 |
|
| 15/01/2026 |
15010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
1.140,43 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.690,14 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.690,14 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
1.690,14 |
|
| 15/01/2026 |
09010010
MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 15/01/2026 |
09010009
MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA BESSA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 15/01/2026 |
09010008
JULIO CESAR AZEVEDO LIMA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 15/01/2026 |
09010007
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 15/01/2026 |
07010009
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 15/01/2026 |
02010154
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/01/2026 |
02010154
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DO [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/01/2026 |
02010026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
61.617,93 |
|
| 15/01/2026 |
02010025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
12.630,36 |
|
| 15/01/2026 |
02010024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
20.972,40 |
|
| 15/01/2026 |
02010023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
2.859,96 |
|
| 15/01/2026 |
02010022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MANOEL NYRALDO MAGALHAES ROQUE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TURISMO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
PAGO |
64,57 |
|
| 15/01/2026 |
02010021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
4.107,09 |
|
| 15/01/2026 |
02010020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
2.299,15 |
|
| 15/01/2026 |
02010019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
|
PAGO |
865,03 |
|
| 15/01/2026 |
02010018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
1.519,88 |
|
| 15/01/2026 |
02010017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
345,71 |
|
| 15/01/2026 |
02010016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
3.640,22 |
|
| 15/01/2026 |
02010015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FREQUENCIA COM CAPTURA FACIAL ATRAVES DE TAB [...]
|
PAGO |
642,36 |
|
| 15/01/2026 |
02010014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
|
PAGO |
45.228,52 |
|
| 15/01/2026 |
02010013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. ANTONIO FLAVIO ALMEIDA MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, PESC. E REC. HIDRICOS, CO [...]
|
PAGO |
1.516,65 |
|
| 14/01/2026 |
14010008
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
|
PAGO |
2.880,33 |
|
| 14/01/2026 |
14010008
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, ATR [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,33 |
|
| 14/01/2026 |
14010008
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, ATR [...]
|
EMPENHADO |
2.880,33 |
|
| 14/01/2026 |
14010007
FILLIPE VIEIRA DE MENESES
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010007
FILLIPE VIEIRA DE MENESES
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010007
FILLIPE VIEIRA DE MENESES
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010006
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE IRACEM [...]
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010005
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO OFICIAL DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010004
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE ATENDEM A EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
1.742,40 |
|
| 14/01/2026 |
14010003
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO OFICI [...]
|
EMPENHADO |
4.046,40 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
417,60 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
R M FIGUEIREDO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
4.894,50 |
|
| 14/01/2026 |
09010002
PRODUTIVIDADE DOS ACS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS E TEMPORARIOS) E AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
35.521,20 |
|
| 14/01/2026 |
09010001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
35.844,80 |
|
| 14/01/2026 |
02010122
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.667,94 |
|
| 14/01/2026 |
02010121
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,34 |
|
| 14/01/2026 |
02010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
17.827,69 |
|
| 14/01/2026 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,92 |
|
| 14/01/2026 |
02010116
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
243,66 |
|
| 14/01/2026 |
02010115
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
450,70 |
|
| 14/01/2026 |
02010115
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL, ATRAVES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
7.463,06 |
|
| 14/01/2026 |
02010109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
|
PAGO |
32.432,69 |
|
| 14/01/2026 |
02010109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
32.432,69 |
|
| 14/01/2026 |
02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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LIQUIDADO |
6.150,31 |
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