| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2026 |
02010106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
10.147,95 |
|
| 14/01/2026 |
02010106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A [...]
|
LIQUIDADO |
10.147,95 |
|
| 14/01/2026 |
02010097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
6.526,73 |
|
| 14/01/2026 |
02010097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
6.526,73 |
|
| 14/01/2026 |
02010096
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
138,19 |
|
| 14/01/2026 |
02010096
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
1.022,00 |
|
| 14/01/2026 |
02010026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
LIQUIDADO |
61.617,93 |
|
| 14/01/2026 |
02010025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO [...]
|
LIQUIDADO |
12.630,36 |
|
| 14/01/2026 |
02010024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EN [...]
|
LIQUIDADO |
20.972,40 |
|
| 14/01/2026 |
02010023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.859,96 |
|
| 14/01/2026 |
02010022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
64,57 |
|
| 14/01/2026 |
02010021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.107,09 |
|
| 14/01/2026 |
02010020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.299,15 |
|
| 14/01/2026 |
02010019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
865,03 |
|
| 14/01/2026 |
02010018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.519,88 |
|
| 14/01/2026 |
02010017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
345,71 |
|
| 14/01/2026 |
02010016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,22 |
|
| 14/01/2026 |
02010015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
642,36 |
|
| 14/01/2026 |
02010014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
45.228,52 |
|
| 14/01/2026 |
02010013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.516,65 |
|
| 13/01/2026 |
13010004
JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO07/2026-CMI COM OB [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010004
JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JOSE CILEUDO MAGALHAES PESSOA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO07/2026-CMI COM OB [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010003
ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. ELAINE CRISTINA ALMEIDA BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO06/2026-CMI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010003
ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA BEZERRA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. ELAINE CRISTINA ALMEIDA BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO06/2026-CMI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
JUVENAL DIOGENES NETO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JUVENAL DIOGENES NETO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO05/2026-CMI COM OBJETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
JUVENAL DIOGENES NETO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JUVENAL DIOGENES NETO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO05/2026-CMI COM OBJETIVO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
JOSE ESAQUIEL SAMPAIO MAIA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JOSE ESAQUIEL SAMPAIO MAIA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO04/2026-CMI COM OBJ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
JOSE ESAQUIEL SAMPAIO MAIA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JOSE ESAQUIEL SAMPAIO MAIA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO04/2026-CMI COM OBJ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/01/2026 |
12010002
AFAGU SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.597,50 |
|
| 13/01/2026 |
09010001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
35.844,80 |
|
| 13/01/2026 |
06010001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, TANATOPRAXIA E TRANSLADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
3.226,50 |
|
| 13/01/2026 |
02010105
MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO (ANUIDADE) COM A INSTITUICAO UNDIME/CE, CONFORME TERMO DE FILIACAO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/01/2026 |
02010105
MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010005
M. J. NOGUEIRA NUNES
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVID [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010004
M. J. NOGUEIRA NUNES
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010003
FRANCISCO ELIONDAS BEZERRA SOBRINHO
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A EVENTOS E HOMENAGENS REALIZADAS PELA C [...]
|
EMPENHADO |
504,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010002
AFAGU SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
1.597,50 |
|
| 12/01/2026 |
12010001
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
21.015,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DEVIDAS AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO ESTADO DO CEARA.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 09/01/2026 |
09010012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DEVIDAS AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO ESTADO DO CEARA.
|
EMPENHADO |
541,95 |
|
| 09/01/2026 |
09010011
ESCRITORIO DE ASSESSORIA E CONS. PUBLICA DOIS LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA APLICACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021, [...]
|
EMPENHADO |
64.200,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010010
MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010010
MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. MARIO ALEX MARQUES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDA [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010009
MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA BESSA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DO GOVERNO E ARTICULACAO. COM A FINALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010009
MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA BESSA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA LUZIA NOGUEIRA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DO GOVERNO E ARTICULACAO. COM A FINALIDA [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010008
JULIO CESAR AZEVEDO LIMA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JULIO CESAR AZEVEDO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COM O OBJETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010008
JULIO CESAR AZEVEDO LIMA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JULIO CESAR AZEVEDO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COM O OBJETIVO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010007
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010007
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010006
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010006
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010005
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010005
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010005
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
1.163,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.163,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.163,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010003
ANTONIO FERREIRA BEZERRA - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE SANITARIO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CA [...]
|
EMPENHADO |
188.568,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
PRODUTIVIDADE DOS ACS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS E TEMPORARIOS) E AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
51.915,60 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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EMPENHADO |
35.844,80 |
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