| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2026 |
09010005
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
1.163,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.163,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.163,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010003
ANTONIO FERREIRA BEZERRA-ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE SANITARIO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CA [...]
|
EMPENHADO |
188.568,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
PRODUTIVIDADE DOS ACS
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS E TEMPORARIOS) E AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
51.915,60 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
35.844,80 |
|
| 09/01/2026 |
07010006
ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 09/01/2026 |
07010005
MEIRILUCIA FEREIRA LIMA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 09/01/2026 |
07010004
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 09/01/2026 |
06010004
CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
132,00 |
|
| 09/01/2026 |
06010003
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE HOLANDA GUERRA, 107 B, CENTRO, IRACEMA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONS [...]
|
PAGO |
132,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010111
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
75.000,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010111
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA CONTRAIDA JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE D [...]
|
LIQUIDADO |
75.000,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010012
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
61,26 |
|
| 09/01/2026 |
02010012
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
61,26 |
|
| 09/01/2026 |
02010009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA, NO 85, DISTRITO EMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE [...]
|
PAGO |
11.012,78 |
|
| 09/01/2026 |
02010009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
11.013,05 |
|
| 08/01/2026 |
08010001
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS A SEREM PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.283,80 |
|
| 08/01/2026 |
08010001
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS A SEREM PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA [...]
|
EMPENHADO |
1.283,80 |
|
| 07/01/2026 |
07010009
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010009
EVARISTO MAGALHAES MAIA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010008
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010008
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010007
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010007
CELSO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010006
ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CI [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010006
ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CI [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010005
MEIRILUCIA FEREIRA LIMA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MEIRILUCIA FERREIRA LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010005
MEIRILUCIA FEREIRA LIMA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MEIRILUCIA FERREIRA LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010004
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010004
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPNJ MODELO ACS PJ A1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA-CE.
|
LIQUIDADO |
229,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPNJ MODELO ACS PJ A1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA-CE.
|
EMPENHADO |
229,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF MODELO ACS PF A1, DESTINADO A SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELES [...]
|
LIQUIDADO |
169,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF MODELO ACS PF A1, DESTINADO A SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELES [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF MODELO ACS PF A1, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OC [...]
|
LIQUIDADO |
169,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010001
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF MODELO ACS PF A1, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OC [...]
|
EMPENHADO |
169,00 |
|
| 07/01/2026 |
02010136
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
329,27 |
|
| 07/01/2026 |
02010116
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE DE ENSINO OFICIAL DA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
1.534,74 |
|
| 06/01/2026 |
06010005
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
249,90 |
|
| 06/01/2026 |
06010005
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO [...]
|
LIQUIDADO |
249,90 |
|
| 06/01/2026 |
06010005
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO [...]
|
EMPENHADO |
249,90 |
|
| 06/01/2026 |
06010004
CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CID [...]
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010004
CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CID [...]
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010003
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010003
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 06/01/2026 |
06010002
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES-ME
|
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA DE AREIA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO BEIRA-RIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
46.753,66 |
|
| 06/01/2026 |
06010001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, TANATOPRAXIA E TRANSLADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO T [...]
|
EMPENHADO |
3.226,50 |
|
| 06/01/2026 |
02010046
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
17,14 |
|
| 06/01/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.641,33 |
|
| 05/01/2026 |
05010012
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 02 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE 400 MEGAS POR PONTO, NA [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010011
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO SUV - 05 LUGARES, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MOTORIZACAO 1.4 A 2.0, 04 PORTAS, AR CONDICIO [...]
|
EMPENHADO |
41.472,50 |
|
| 05/01/2026 |
05010010
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MOTORIZACAO 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULIC [...]
|
EMPENHADO |
39.787,40 |
|
| 05/01/2026 |
05010009
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN OU SIMILIAR 1.4 A 2.0 COM 7 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
53.480,50 |
|
| 05/01/2026 |
05010008
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN OU SIMILIAR 1.4 A 2.0 COM 7 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
10.696,10 |
|
| 05/01/2026 |
05010007
GOTT SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS OU SIMILAR, COM CONDUTOR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES, [...]
|
EMPENHADO |
35.640,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010006
GOTT SERVICOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS OU SIMILAR, COM CONDUTOR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES, [...]
|
EMPENHADO |
92.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010005
GOTT SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS OU SIMILAR, COM CONDUTOR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES, [...]
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EMPENHADO |
37.000,00 |
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| 05/01/2026 |
05010004
JOSE ESAQUIEL SAMPAIO MAIA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. JOSE ESAQUIEL SAMPAIO MAIA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO03/2026-CMI COM OBJ [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
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