Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010050
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
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1.200,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010052
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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1.200,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.200,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010167
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSGTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, INCLUIDO SOFTWARES DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, GESTAO [...]
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1.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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220,85 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010008
MARIA FLAVINEIDE SALES CAVALCANTE FREITAS
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS, OCUPANTE DO CARGO DE COORD. ATENCAO BASICA, COM O OBJETI [...]
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720,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010007
SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE/VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO12/202 [...]
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660,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010001
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
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40.339,89 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010002
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
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1.022,40 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010004
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
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05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESC [...]
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50,40 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010003
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-C [...]
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57,60 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANT [...]
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18.197,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 14010002
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIC [...]
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417,60 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 14010003
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO OFICI [...]
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4.046,40 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 14010004
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE ATENDEM A EDUCACAO [...]
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1.742,40 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 14010005
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO OFICIAL DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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2.120,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 14010006
DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE IRACEM [...]
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1.590,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 12010001
C K DIOGENES HOLANDA SERVICOS GRAFICOS
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E CORRELATO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRET [...]
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21.015,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010012
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 02 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE 400 MEGAS POR PONTO, NA [...]
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150,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010082
FINKRA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK UP ABERTA 4X4 CABINE DUPLA - 5 LUGARES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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11.114,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO E REPARTICOES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA, NA MANUTE [...]
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1.154,03 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010166
ASP - AUTOMACAO,SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTEN [...]
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1.601,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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0,23 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010007
EVARISTO MAGALHAES MAIA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
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720,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010008
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIA [...]
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1.080,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010005
LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOS
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
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1.500,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010004
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE CONTRATO TEMPORARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
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4.171,90 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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93.870,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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25.133,11 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS CMI
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
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12.830,00 |
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