Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010102
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A GES [...]
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13.530,21 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010078
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO [...]
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387,84 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010068
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
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6.981,12 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010073
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
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775,68 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010074
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
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3.878,40 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010075
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI [...]
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775,68 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010077
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONA [...]
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387,84 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010079
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
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387,84 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010081
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION [...]
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1.551,36 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010080
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCION [...]
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387,84 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010076
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI [...]
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1.551,36 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 27010003
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SILVEIRA
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SILVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO13/2026-CM [...]
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600,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 27010004
FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO GLADSTONE GURGEL CANDIDO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO14/2026-CM [...]
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600,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 27010005
NILDLAIDE ANDREZA QUEIROZ GONDIM
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16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. NILDLAIDE ANDREZA QUEIROZ GONDIM OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO15/2025-CMI C [...]
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600,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 26010002
R M FIGUEIREDO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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708,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 21010003
R M FIGUEIREDO LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DO FUND [...]
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7.044,02 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 21010004
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
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474,35 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 21010002
R M FIGUEIREDO LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I [...]
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1.938,80 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 21010005
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I [...]
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147,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010031
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DA POLICLINICA R [...]
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24.218,68 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010058
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DO CENTRO DE ESP [...]
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4.945,18 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010059
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE- CPSMLN
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN PARA GESTAO DO SISTEMA DE TR [...]
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4.656,96 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010099
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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23.478,05 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010100
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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38.702,05 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010101
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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1.066,69 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010104
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBI [...]
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496,87 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010011
JULIO CESAR AZEVEDO LIMA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JULIO CESAR AZEVEDO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, COM O OBJETIVO [...]
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1.080,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010005
ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. ANTONIO SUHERLON PAIVA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE ART. E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM O [...]
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840,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010009
CELSO GOMES DA SILVA NETO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
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1.440,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010010
EVARISTO MAGALHAES MAIA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
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720,00 |
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