Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010006
EVARISTO MAGALHAES MAIA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. EVARISTO MAGALHAES MAIA, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE FOR [...]
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1.440,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010003
CLAUDIA KALIANE HOLANDA COSTA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. CLAUDIA KALIANE HOLANDA COSTA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA EPIDEMIOLOGIA, COM O OBJETIVO DE VIAJ [...]
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180,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010004
ISABELLA STEFANE MAGALHAES MEDEIROS ARRAIS
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. ISABELLA STEFANE MAGALHAES MEDEIROS ARRAIS, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA HOSPITALAR, COM O OBJETIVO D [...]
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180,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010005
LAVOIZIER LEONARDO CUNHA SAMPAIO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LAVOIZIER LEONARDO CUNHA SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
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180,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010007
LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
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270,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010001
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
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18.792,53 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010238
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-C [...]
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5.737,78 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010313
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-C [...]
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1.500,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010242
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC [...]
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2.664,78 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010249
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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64.685,73 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010314
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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516,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010253
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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7.773,23 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010324
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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2.000,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010256
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDEO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE [...]
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5.657,29 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010288
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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226.552,14 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010291
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO [...]
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49.160,85 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010292
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPI [...]
|
11.930,28 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010293
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE [...]
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6.555,31 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010316
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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2.110,59 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010317
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO BASICA - EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO [...]
|
2.297,41 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010273
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NO CUSTEIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO MUNICIP [...]
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12.093,40 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010274
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) [...]
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351.790,59 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010278
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NO CUSTEIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) DO MUNICI [...]
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5.541,60 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010279
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NA MANUTENCAO E CUSTEIO GERAL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO [...]
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107.316,45 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010296
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO DOS INDICADORES DE SAUDE BUCAL AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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38.955,45 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010298
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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4.843,28 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010299
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS SERVIDORES VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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16.977,73 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010301
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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34.558,23 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010303
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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14.261,45 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010322
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) [...]
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3.710,00 |
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