Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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1.140,43 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS DO DETRAN, APLICADAS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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1.094,53 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010154
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DO [...]
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13,08 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010007
FILLIPE VIEIRA DE MENESES
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, DESTINADAS AOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO [...]
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1.500,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 14010008
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL, JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE, ATR [...]
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2.880,33 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 09010002
PRODUTIVIDADE DOS ACS
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS E TEMPORARIOS) E AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAU [...]
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35.521,20 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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4.107,09 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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1.516,65 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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45.228,52 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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32.432,69 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010117
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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1.270,92 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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64,57 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.859,96 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EN [...]
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20.972,40 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010115
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL, ATRAVES DA SECRE [...]
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7.463,06 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL, ATRA [...]
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17.827,69 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010122
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL, A [...]
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1.667,94 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO [...]
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12.630,36 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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61.617,93 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010096
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES [...]
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1.022,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
|
6.526,73 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A [...]
|
10.147,95 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010121
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
1.470,34 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS [...]
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345,71 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
1.519,88 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
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865,03 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
|
2.299,15 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
3.640,22 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
6.150,31 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMEN [...]
|
642,36 |
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