Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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1.890,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 06010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
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132,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 06010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. CLEIDILANDIA TAVARES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CID [...]
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132,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 07010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. MARIA LINDOVANIA FERNANDES MENDES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
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264,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 07010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MEIRILUCIA FEREIRA LIMA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MEIRILUCIA FERREIRA LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
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264,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 07010006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA
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14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. ANTONIA RAIANE LIMA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CI [...]
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264,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010012
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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61,26 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010009
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
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11.012,78 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010111
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GESTAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA CONTRAIDA JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE D [...]
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75.000,00 |
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| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010005
47.280.695/0001-76
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SENHOR CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO [...]
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249,90 |
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| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
09.198.602/0001-70
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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50.067,65 |
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