Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2026
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA CESSAO DO SERVIDOR JAKSON BARBOSA GAMA, PROFESSOR, MATRICULA NO 4807701-3, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO E [...]
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75.105,66 |
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EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2026
G&T CONTROLLER LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E AD [...]
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130.000,00 |
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EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2026
SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS [...]
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21.000,00 |
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EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2026
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
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3.750,00 |
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EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2026
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS [...]
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41.250,00 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EN [...]
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20.972,40 |
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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.859,96 |
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EMPENHO: 02010340 - DATA: 02/01/2026
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DE FREQUENCIA COM CAPTURA FACIAL ATRAVES DE TAB [...]
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18.415,70 |
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EMPENHO: 02010335 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
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10.475,95 |
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EMPENHO: 02010323 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO E CUSTEIO GERAL DA ATENCAO BASICA DO [...]
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8.360,00 |
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EMPENHO: 02010322 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) [...]
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3.710,00 |
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EMPENHO: 02010321 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPL [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 02010304 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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600.000,00 |
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EMPENHO: 02010303 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DA UNIAO PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010302 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS SERVIDORES VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
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15.583,35 |
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EMPENHO: 02010301 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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34.558,23 |
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EMPENHO: 02010300 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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78.448,77 |
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EMPENHO: 02010299 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS SERVIDORES VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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16.977,73 |
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EMPENHO: 02010298 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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4.843,28 |
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EMPENHO: 02010297 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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14.025,76 |
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EMPENHO: 02010296 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO DOS INDICADORES DE SAUDE BUCAL AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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38.955,45 |
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EMPENHO: 02010295 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO DOS INDICADORES DE SAUDE BUCAL AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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72.764,07 |
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EMPENHO: 02010281 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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108.000,00 |
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EMPENHO: 02010280 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010279 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NA MANUTENCAO E CUSTEIO GERAL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO [...]
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400.000,00 |
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EMPENHO: 02010278 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NO CUSTEIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) DO MUNICI [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02010277 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CUSTEIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010276 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CUSTEIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 02010275 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO E CUSTEIO GERAL DA ATENCAO BASICA DO [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 02010274 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) [...]
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351.790,59 |
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