Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2026
JANIO CHARLE DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SR. JANIO CHARLES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDAD [...]
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720,00 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 26010006 - DATA: 26/01/2026
FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. FRANCISCA EDNA DE QUEIROZ FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE VIA [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 26010002 - DATA: 26/01/2026
R M FIGUEIREDO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE.
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708,00 |
708,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010004 - DATA: 26/01/2026
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE RE [...]
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42.403,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010003 - DATA: 26/01/2026
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
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22.942,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010001 - DATA: 26/01/2026
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILID [...]
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21.207,07 |
21.207,07 |
21.207,07 |
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EMPENHO: 26010012 - DATA: 26/01/2026
AFAGU SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
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1.597,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE SA [...]
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17.942,60 |
17.942,60 |
17.942,60 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2026
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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28.840,20 |
28.840,20 |
28.840,20 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
ALEXANDRE FLORENCIO UCHOA ALMEIDA - ME
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CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA DESPESA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2026
CELSO GOMES DA SILVA NETO
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SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. CELSO GOMES DA SILVA NETO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE [...]
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720,00 |
720,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICI [...]
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7.798,15 |
7.798,15 |
7.798,15 |
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EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2026
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DA EDUCACAO [...]
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889,42 |
889,42 |
889,42 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
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811,34 |
811,34 |
811,34 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DE [...]
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619,00 |
619,00 |
619,00 |
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EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
ANTONIO RONALDO DE QUEIROZ PINHEIRO ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO OFICIAL VINCULADAS A SECRETARIA MUNICI [...]
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25.673,30 |
25.673,30 |
25.673,30 |
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EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2026
LAVOIZIER LEONARDO CUNHA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LAVOIZIER LEONARDO CUNHA SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR [...]
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360,00 |
360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010010 - DATA: 22/01/2026
LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE. COM A FINALIDADE DE V [...]
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540,00 |
540,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2026
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATRAVES D [...]
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730,00 |
730,00 |
730,00 |
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EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2026
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTE [...]
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1.557,96 |
1.557,96 |
1.557,96 |
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EMPENHO: 22010009 - DATA: 22/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER [...]
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142,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2026
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
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889,42 |
889,42 |
889,42 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2026
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRE [...]
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965,00 |
965,00 |
965,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 11A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS JATOBA E BEIRA RIO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-CE, I [...]
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40.339,89 |
40.339,89 |
40.339,89 |
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EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
MARIA FLAVINEIDE SALES CAVALCANTE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SRA. MARIA FLAVINEIDE DE SALES CAVALCANTE FREITAS, OCUPANTE DO CARGO DE COORD. ATENCAO BASICA, COM O OBJETI [...]
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720,00 |
720,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
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474,35 |
474,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
R M FIGUEIREDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DO FUND [...]
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7.044,02 |
7.044,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I [...]
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147,00 |
147,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
R M FIGUEIREDO LTDA
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SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I [...]
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1.938,80 |
1.938,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES
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CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SR. SIMIAO FERNANDES DE MAGALHAES OCUPANTE DO CARGO DE PRESIDENTE/VEREADOR CONFORME PORTARIA DE NO12/202 [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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